|
Zmluva |
|
Fa Borko 4211
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Drogéria pre ZŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
Mgr. Elena Šoltysová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
05/2019
|
Kniha faktúr prijatých - máj 2019
|
9 254,67 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190201824
|
Zelenina
|
80,84 |
s DPH |
č.250/2019
|
|
31.05.2019 |
GUNAREX s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2245
|
Hrubý tovar
|
221,75 |
s DPH |
č.252/2019
|
|
31.05.2019 |
Eden Krupina |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19000257
|
Hrubý tovar
|
9,43 |
s DPH |
č.237,216,214/2019
|
|
04.06.2019 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190201931
|
Zelenina
|
94,50 |
s DPH |
č.261
|
|
06.06.2019 |
GUNAREX s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
11907953
|
Pekárenské výrobky
|
62,61 |
s DPH |
č.248,233,238,236,246,239/2019
|
|
06.06.2019 |
Pekárne PD |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
31912349
|
Mliečne výrobky
|
95,16 |
s DPH |
č.245,251/2019
|
|
06.06.2019 |
Milsy Bánovce |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2360
|
Hrubý tovar
|
265,98 |
s DPH |
č.264/2019
|
|
07.06.2019 |
Eden Krupina |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119085064
|
Mrazené výrobky
|
117,58 |
s DPH |
č.268/2019
|
|
10.06.2019 |
Bidfood |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201900660
|
č.267,260,254/2019
|
123,02 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Rema PD |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Vrecia na odpad
|
14,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Ing. Ivana Staneková - STANA papiernictvo |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
Mgr. Elena Šoltysová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
Žiadanka 24/2019
|
Drogéria - drôtenky
|
3,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
COOP Jednota |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
Mgr. Elena Šoltysová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Drogéria pre ZŠ
|
290,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Mgr. Pavel Herel TEVOS |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
Mgr. Elena Šoltysová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
31911977
|
Mlieko
|
57,15 |
s DPH |
č.241/2019
|
|
31.05.2019 |
Milsy Bánovce |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
Žiadanka 25/2019
|
Brúsny papier na umývadlá, krycie plachty
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
Mgr. Elena Šoltysová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019-dodatok
|
Drogéria pre ZŠ - vedrá
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Mgr. Pavel Herel TEVOS |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
Mgr. Elena Šoltysová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2472
|
Hrubý tovar
|
106,07 |
s DPH |
č.275/2019
|
|
14.06.2019 |
Eden Krupina |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
28190590
|
Mäsko čerstvé
|
327,82 |
s DPH |
č.273,266,25325/2019
|
|
17.06.2019 |
Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
17.06.2019 |
