|
|
Faktúra |
2012006
|
Kancelárske potreby - toner
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Dušan König pcForce |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
6741041683
|
Telefón 07/2012 RŠ
|
21,01 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
4741024695
|
Telefóny 07/2012 ZŠ, ŠJ
|
50,68 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FV12/0344
|
Ochrana objektu, prenájom komunikátora III.Q 2012
|
87,41 |
s DPH |
|
NaSZ č. 631003, NZ č. 2011.14
|
09.08.2012 |
SPIN Prievidza s.r.o. |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
220522724
|
Vodné, stočné, zrážková voda 07/2012
|
313,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
98/12
|
Kancelárske potreby
|
23,59 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Anna Staneková - STANA |
Základná škola + Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1122208196
|
Tlačivá pre ZŠ, ŠKD, záujmové útvary
|
191,53 |
s DPH |
07/2012
|
|
10.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
512311250
|
Kalibrácia meradiel (vlhkomer, teplomery)
|
81.- |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Slovenská legálna metrológi, n.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120582
|
Teplo 07/2012
|
1 113.82 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
KMET Handlová, a.s. |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2403272109
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 09/2012 - 08/2013
|
946,28 |
s DPH |
|
2403272109, pôv. 1102668165
|
15.08.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
5014200105
|
Živelné poistenie stavieb Generali
|
235,75 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Mesto Handlová |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1122208763
|
Tlačivá pre ZŠ
|
11,40 |
s DPH |
11/2012
|
|
23.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7442117593
|
Plyn - vyúčtovanie 19.08.2011 - 18.08.2012
|
23,75 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012029
|
Všeobecný materiál na údržbu, hygienické a čistiace potreby a výroba kľúčov
|
195,82 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Lugárová Gabriela |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1211210620
|
Hruby tovar
|
347,24 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
AG GOODS |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3022/12
|
Hrubý tovar
|
356,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
T613 Borko PD |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2120000836
|
Elektrická energia 09/2012 - záloha
|
1 380.- |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3567
|
Hrubý tovar
|
289,52 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Eden Krupina |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
234207658
|
Hrubý tovar
|
75,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Inmedia PD |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3049/12
|
Hrubý tovar
|
11,23 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
T613 Borko PD |
Školská jedáleň pri ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
|
|
|
04.09.2012 |
